Toelichting:verbeterde tegenbegroting 2012

Uitgangspunt is een sluitende begroting vanaf 2013.
De begroting start met de uitgangspositie met -1051 in 2012, -840 in 2013,-163 in 2014 en+453 in 2015.

Post 3:
Digipanel en benchmark burgerparticiptie.
De bezuiniging van 40 heeft betrekking op het digipanel en benchmark burgerparticipatie.
AB is van mening dat dit een te dure investering is tegenover het te verwachten effect. Een dure invulling wordt ook door de gemeente aangegeven. Aan de praktische invulling van de uitkomst wordt sterk getwijfeld. Een goede invoering van de participatieladder is nu in de komende jaren een eerste vereiste en hieraan moet voorrang gegeven worden. Later kan deze dan alsnog via een benchmark worden getoetst.

Post 4 en 5:
Geen vermindering van ambtsdragers en een wethouder minder.
Dit betekent geen teruggang in raadsleden maar wel een wethouder minder. Een behoud van het aantal raadsleden is noodzakelijk gezien de zwaarte van de functie en behoud van interesse en draagvlak bij de bevolking. Een wethouder minder is in te vullen met beter management vanuit het college.

Post 6:
Boa's - 50 %.
AB is nooit een voorstander geweest van Boa's.Dit wordt effectiever ingevuld door de politie en hier moet dan ook een sterkere invulling worden gerealiseerd.  Extra diensten naast de politie geeft alleen meer bureaucratie en overleg. De vraag is ook of een dubbele bezetting met Boa's altijd vereist is.

Post 7:
Landschapsinfrastructuur LOG molenakkers.
Eerdere regio afspraken voor bedrijfsverplaatsing gaven aan dat hieruit de landschapsinfrastructuur wordt betaald. Aangezien er nog een groot aantal ruimte voor ruimte kavels(o.a. vinkenberg) in ontwikkeling komen, kan hieruit de landschapsinfrastructuur worden gefinancieerd en hoeft de gemeente niet voor te schieten.

Post8:
geen gymzaal bij de Bunders.
Door het realiseren van een nieuwe sporthal in plaats van sporthal De Leye en de gymzaal van de Bunders wordt minimaal 60 bespaard op de brede school van de Bunders.
Het vrijkomende terrein van De Leye dient als financiering van de nieuwe sporthal.

Post 9
Sluiting De Leye met minder kosten.
De kosten bestaan uit minder frictiekosten en minder kosten door ambitieverlies. Een efficientere sluiting en een snelle, duidelijke alternatieve invulling bespaart op deze kosten.

Post 10
Minder voordeel sluiting De Leye.
De praktijk geeft aan dat bij privatisering of alternatieve invulling het resultaat vaak de helft is van de geprognotiseerde opbrengst. Vandaar een extra kosten opvoer van 3 ton ter realisering van een goed alternatief.

Post 11
Combinatiefunctionarissen.
Een besparing van 40 moet mogelijk zijn omdat deze taken ook door andere instanties o.a. de verenigingen kunnen worden uitgevoerd ook als dit ten koste gaat van subsidies.

Post 12
Innovatiefonds.
AB is er geen voorstander van om naast opgelegde bezuinigingen een fonds te creeren waarvan de invulling niet duidelijk is vastgelegd en de bezuinigingen weer teniet worden gedaan. Een reductie van 50 % is dan ook op zijn plaats.

Post13
Samenwerking automatisering.
Een besparing van 50 moet mogelijk zijn door een nog betere samenwerking op het gebied van de automatisering.

Post 14
Verkoop niet prioritaire gebouwen.
Door verkoop van deze gebouwen wordt een rentevoordeel behaald.

Post 15
vermindering FTE in de organisatie.
De kosten in de organisatie zullen in overeenstemming moeten worden gebracht met de omzet. Dit zal efficienter en met minder FTE's moeten om structureel een positief resultaat te behalen. Wat betreft kosten zijn we uit onze jas gegroeid. In 2012 door een vacaturestop, efficienter werken en een betere verhouding fulltime/parttime. In de periode 2013/2015 per jaar 2 % minder personeelskosten door FTE inkrimping.

Post 16,17 en 18
Inhuur, werving/selectie en opleiding/training personeel.
Op deze kosten is de aangegeven bezuiniging zeker mogelijk in relatie tot de totale organisatie.

Post 19
Openbare verlichting
Door een efficienter gebruik van de openbare verlichting(o.a. minder lampen aan) en energiebesparende vervangingen.

Post 20
Inkomensvoorziening
De organisatie heeft ons een besparing aangegeven van 179 over 2012 tot met 2015.
Aangezien we en toename verwachten van de sociale uitkeringen vanwege de economische crisis hebben we een bezuiniging van 100 aangehouden vanaf 2013 tot met 2015 .i.p.v. 179.

Post 21
Aanbesteding regiotaxi.
Deze besparing is een aanbestedingsvoordeel over de periode 2012 tot en met 2015.
Dit is aangegeven door de organisatie en bevestigd in ons gesprek.

Post 22
Verhogen parkeertarief
Deze verhoging moet nog beslist worden voor de periode 2013 tot en met 2015. Dit is een standaard  vaststelling voor 3 jaar.

Het expoitatieresultaat wordt nu: -352 in 2012, +131 in 2013, +892 in 2014 en +994 in 2015.

Post 23
Inhaalslag achterstallig onderhoud.
Hier heeft een spreiding tot en met 2015 plaatsgevonden en een besparing van 2 ton.
Dit is te realiseren door een betere inzet van de buitendienst, geen extra manager en een betere mechanische uitrusting van de buitendienst. Deze besparing heeft geen invloed op het exploitatieresultaat maar geeft alleen een verlaging van de bestemmingsreserve.
Het rentevoordeel hebben we niet meegenomen.

Post 24
Aanpassing pleinen.
De reserve is niet aangepast maar gespreid over meerdere jaren tot en met 2015. Een goede onderbouwing van de plannen is dan vereist. Er is geen invloed op het exploitatieresultaat. Het rentevoordeel is niet meegenomen.

Totaal inclusief bestemmingsreservemutatie: +38 in 2012, +131 in 2013, +892 in 2014 en +804  in 2015.